Audit Pengendalian Informasi Terdokumentasi

Checklist Audit Internal Konsultan ISO. Berikut ini contoh check list audit internal untuk memeriksa pengendalian informasi terdokumentasi :

  1. Apakah daftar induk dokumen telah mengidentifikasi seluruh dokumen sistem manajemen dan status revisinya?
  2. Apakah dokumen sistem manajemen yang ada di area kerja merupakan revisi terakhir?
  3. Apakah pemilik proses mempunyai dokumen sistem manajemen yang sesuai dengan nomor copy salinan terkendali?
  4. Apakah bila ada revisi telah dilakukan penarikan dokumen kadaluarsa? dan apakah dokumen kadaluarsa dimusnahkan?
  5. Apakah ada daftar dokumen eksternal yang mengidentifikasi peraturan dan undan-undang yang terkait?.
  6. Apakah daftar rekaman atau bukti kerja sudah ditetapkan lokasi penyimpanan dan masa simpannya?
  7. Apakah rekaman atau bukti kerja dapat ditemukan dengan mudah?

Auditor internal membuat checklist sebelum pelaksanaan audit internal.

Hubungi Cipta Mutu Prima | Konsultan ISO | WA : 0811-8859-ISO(476)