Konsultan ISO Melaksanakan Test
Di akhir pelatihan Konsultan ISO akan memastikan kompetensi peserta dengan melaksanakan test :
Isilah kondisi yang terkait dengan kesesuaian maupun ketidaksesuaian berikut ini berdasarkan nomor klausul ISO 9001:2015:
- Bagian Pemeliharaan membuat jadwal pemeriksaan kondisi peralatan
- Pelatihan ‘Pelayanan Pelanggan’ yang dilakukan bulan Maret 2015 yang lalu belum dilakukan evaluasi efektifitas pelaksanaannya
- Bagian Gudang melakukan pemeriksaan barang datang dan menuliskannya dalam Laporan Penerimaan Barang
- Produk yang disampaikan kepada pelanggan tidak memiliki nomor identifikasi untuk keperluan mampu telusur produk
- Jadwal kerja pelaksanaan kegiatan untuk setiap Bagian tidak dibuat secara konsisten setiap bulannyaDitemukan sebuah prosedur yang kadaluarsa, namun masih digunakan dan belum dimusnahkan oleh Pengendali Dokumen
Survey Kepuasan Pelanggan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengukur persepsi pelanggan mengenai tingkat mutu pelayanan
- Penyimpanan barang di gudang belum diatur sesuai Standar Penyimpanan
- Komplain pelanggan dicatat di log book dan ditindaklanjuti oleh Bagian terkait
- Sasaran Mutu di masing-masing Bagian belum ditetapkan dan disahkan oleh Manajemen
Konsultan ISO Training melakukan Test Pemahaman Persyaratan ISO 9001
- Teknisi yang sedang mengerjakan perbaikan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri yang memadai
- Bagian Marketing mendesain pelayanan jasa sesuai dengan permintaan pelanggan
- Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan setiap 6 bulan untuk membahas masalah-masalah mutu
- Bagian Operasi memastikan pelayanan selalu dalam kondisi terkendali
Internal Audit dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Wakil Manajemen
- Formulir yang digunakan di setiap Bagian belum seluruhnya terdaftar dengan lengkap di Daftar Rekaman
- Manual Mutu menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
- Alat ukur yang digunakan belum dikalibrasi
- Rencana Pelatihan Tahunan disusun berdasarkan penilaian kesenjangan kompetensi per jabatan
- Tindakan perbaikan terhadap masalah operasional masih berstatus ‘open’ dan tidak segera ditindaklanjuti oleh Bagian terkait