Checklist Audit Internal Konsultan ISO. Berikut ini contoh check list audit internal untuk memeriksa pengendalian informasi terdokumentasi :
- Apakah daftar induk dokumen telah mengidentifikasi seluruh dokumen sistem manajemen dan status revisinya?
- Apakah dokumen sistem manajemen yang ada di area kerja merupakan revisi terakhir?
- Apakah pemilik proses mempunyai dokumen sistem manajemen yang sesuai dengan nomor copy salinan terkendali?
- Apakah bila ada revisi telah dilakukan penarikan dokumen kadaluarsa? dan apakah dokumen kadaluarsa dimusnahkan?
- Apakah ada daftar dokumen eksternal yang mengidentifikasi peraturan dan undan-undang yang terkait?.
- Apakah daftar rekaman atau bukti kerja sudah ditetapkan lokasi penyimpanan dan masa simpannya?
- Apakah rekaman atau bukti kerja dapat ditemukan dengan mudah?
Auditor internal membuat checklist sebelum pelaksanaan audit internal.
Hubungi Cipta Mutu Prima | Konsultan ISO | WA : 0811-8859-ISO(476)